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汕头市儿童福利会托儿所2016年度部门决算公开

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

汕头市委机关托儿所列入部门决算编制范围的单位共有1个。根据汕机编 [2010]48号文确定我单位事业单位类别为:公益二类。经费形式为财政核补(差额拨款)。根据汕机编办发【2016】47号,本单位由原名“汕头市委机关托儿所”更名为“汕头市儿童福利会托儿所”。更名后,机构类别、机构规格、人员编制、经费形式不变。

本单位的主要职责是:为学龄前儿童提供保育和教育服务。承担幼儿保育、幼儿教育。

(二)人员构成情况

根据汕机编【2014】72号文经核定后,本单位现有事业编制21名,政府购买服务人员数2名。本单位2016年12月实有在编在职16人(其中含原工勤技能人员2人),退休人员19 人。

(三)决算年度的主要工作任务

托儿所紧紧围绕市妇联2016年工作计划的精神,认真贯彻《托儿所卫生保健管理办法》,不断更新教育观念,强化内涵建设,创办特色教育,开展0-3岁亲子教育活动,为家长提供科学育儿的指导。在硬件上,不断改善办所条件,优化育儿环境,为幼儿提供安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足幼儿多方面发展的需要,尊重幼儿身心发展的规律,关注个别差异,坚持保教并重,让更多的孩子拥有良好的人生开端。托儿所以“科学的教育发展观”的理论为指导,落实教育指导纲要,树立爱心、尽职、无私、奉献的教师形象,提高保教质量,开创各项工作的新局面。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算245.03万元,比2015年决算数增加42.78万元,原因是2016年增加经费:市属学前公用经费补助6.1万;市级各幼儿园发展补助资金10万;增员经费0.84万;办学经费增加4万以及统发工资调标等。

其中:财政拨款收入 234.03万元,比2016年预算数增加30.04万元,原因是2016年增加经费:市属学前公用经费补助6.1万;市级各幼儿园发展补助资金10万;增员经费0.84万;办学经费增加4万以及统发工资调标等。

(二)支出决算说明

2016年支出决算246.25万元,比2015年决算数增加 39.66万元,原因是2016年增加经费:市属学前公用经费补助支出6.1万;市级各幼儿园发展补助资金支出10万;增员经费支出0.84万;办学经费支出增加4万以及统发工资调标支出等。其中:财政拨款支出234.03万元,比2016年预算数增加 30.04 万元,原因是2016年增加经费:市属学前公用经费补助支出6.1万;市级各幼儿园发展补助资金支出10万;增员经费支出0.84万;办学经费支出增加4万以及统发工资调标支出等。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出210.04万元,占90 %,其中:工资福利支出116.24万元,对个人和家庭的补助92.72万元,商品和服务支出 1.08万元,其他资本性支出等支出 0万元;项目支出23.94万元,占 10 %,主要支出项目有维修维护校舍支出及购置教学办公设备支出。

(三)“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为 个、 0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元,(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 0 辆,全年运行维护费支出0 万元,平均每辆 0 万元。

3.公务接待批次 0 批,人数 0 人,公务接待费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0万元。

(四)机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 0 万元,比2015年增加/减少 0 万元,增长/降低 0%。

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %。

(六)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)

(七)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到0 %。

共组织对“汕头市委机关托儿所”等 0 个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。

3.重点项目绩效评价报告(无)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

汕头市儿童福利会托儿所2016年度部门决算公开表(公开01-08表)

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